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内部审计工作总结

日期:2022-11-20| 编辑: 花都老李 | 阅读: 64 |原作者: 郭健瑜|来自: 花都知识网

今天给大家介绍的是内部审计工作总结,内部审计工作总结的详细内容:内部审计工作总结(精选15篇)总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料,它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规 ...

  今天给大家介绍的是内部审计工作总结,内部审计工作总结的详细内容:

内部审计工作总结(精选15篇)

  总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料, 它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律, 让我们一起来学习写总结吧。那么你知道总结如何写吗?以下是小编精心整理的内部审计工作总结, 欢迎阅读, 希望大家能够喜欢。

  内部审计工作总结 篇1

  20xx年度在集团公司的正确领导下, 审计部严格遵守国家各项法律、法规, 认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划, 内部审计工作以集团公司企业管理年为中心, 加强企业精细化管理, 突出重点, 切实履行职责, 较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务, 现就20xx年度审计工作总结如下:

  一、完成主要工作

  20xx年共完成审计项目97项, 其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项, 专项经营考核审计1项, 任期经济责任审计2项, 投资企业财务收支与资产负债审计3项, 基建工程项目预算审计38项, 基建工程项目结算审计41项, 为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

  1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

  预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计, 在进行预算执行的过程审核时, 针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查, 发现各种问题, 及时与各单位沟通, 针对审计报告的存在问题, 提出相关建议, 指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项, 发现问题41项, 提出建议36项。10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访, 特别是针对整改不到位单位, 提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计, 严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律, 为下一年预算执行储备了动力。

  2、开展专项经营考核审计

  20xx年7月, 公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面, 重新任命总经理, 并与之签订经营考核责任书。为配集团经营管理, 审计部精心研读文件精神, 深入企业了解经营情况, 与相关单位反复磋商, 报请主管领导审核, 最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果, 维护公司经营考核严肃性, 同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

  3、完善投资企业审计, 提供投资评估依据

  为评价对外投资企业的管理效果的需要, 根据集团公司领导安排对投资企业进行审计, 对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计, 深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期, 需对今后一段时间进行经营预测, 为投资决策提供依据。

  4、加强离任审计, 提供人事管理参考

  20xx年, 宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动, 根据集团公司安排进行离任审计, 对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价, 为集团人事考核提供参考。

  5、完善基建工程审计

  20xx年, 基建工程项目多, 现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场, 开展现场工程监督、材料审计等, 纠正相关部门流程方面存在错误, 做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项, 预算金额843.44万元, 核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项, 结算报审金额1, 392.40万元, 核减金额384.39万元。

  根据集团公司要求, 对工程结算超过百万的基建项目, 引进外部脑力与市场信息, 公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项, 结算报审金额228.13万元, 核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价, 节省大量的资金。

  二、主要工作体会

  1、集团领导重视, 是推动内部审计工作的关键

  20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下, 克服审计部自有人手不足等困难, 成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援, 二级企业财务部长熟悉管理与业务流程, 给审计工作进展带来一定便利, 推动年度审计工作顺利完成。

  2、加强过程管控, 提升内审质量

  质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手, 全面提升内部审计工作质量。

  在管理标准化方面, 审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面, 制定和完善了管理办法和实施方案, 详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系, 逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

  在信息化方面, 随着企业ERP系统上线运行, ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用, 着手开展ERP环境下的项目审计工作。

  3、延伸审计项目, 合并审计目的, 注重审计存在问题整改落实

  20xx年, 由于审计人手不足, 我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计, 在进行预算执行的过程审核时, 针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查, 发现各种问题, 及时与各单位沟通, 提出相关建议, 指导整改。

  三、存在问题与今后打算

  1、存在问题

  ①由于目前审计部仅有财务审计2人, 工程审计1人, 疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计, 审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去, 对集团管理精细化的贡献力量有限。

  ②集团母子公司基建流程不完善, 存在基建单位与使用单位沟通不足, 流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

  2、今后打算

  ①坚持学习, 提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来, 审计专业知识相对薄弱, 审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺, 审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训, 一边和协会内的企业同行学习与交流, 在实践中积极探索, 积累经验。坚持不懈学习, 提高专业知识与专业能力, 为集团审计工作发展积攒力量。

  ②20xx年在集团公司的领导和支持下, 审计工作克服很多困难并取得一些成绩, 但内审工作目前仍局限与财务、工程审计, 管理类审计涉入不多, 内审监督的深度与广度有待加强, 根据审计工作发展需要不断审计创新, 完善审计方法, 丰富审计手段, 使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

  ③协助相关部门厘清基建管理流程, 完善预、结算审核流程, 保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

  内部审计工作总结 篇2

  近年来, 市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》, 及时召开座谈会, 加深理解文件精神, 增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班, 提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验, 撰写内审专题论文, 开展经验交流, 提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度, 规范内审工作程序, 使内审工作逐步走上规范化的轨道。

  一、建立制度, 有章可循

  市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。已建立了《市供电局内部审计工作规定》, 《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度, 使内审工作有章可循, 有据可依。

  二、内审计划, 紧扣目标

  为了强化内审监督和服务, 使内审活动与经济活动环环相扣, 每年年初由内审机构提出初步内审计划, 经过部门集体讨论, 找准内审工作切入点, 制订内审工作年度计划, 如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等, 促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。

  三、突出重点, 力求成效

  市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况, 连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计, 组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核, 并出具《工程造价报告书》, 审计成效明显.审核了424个工程项目, 送审项目金额6145万元, 审定项目金额5953.6万元, 核减项目金额191.4万元, 核减率为3.11%;1月—11月审核了311个工程项目, 送审项目金额5983.69万元, 审定项目金额5797.22万元, 核减项目金额186.47万元, 核减率3.12%。此外, 该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。

  四、全程介入, 注重跟踪

  市供电局的内审工作不只是局限于事后审计, 对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议, 行使内审监督权。在审计过程中, 注重对问题的深入分析, 提出切实有效的审计建议, 并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况, 以巩固审计成果。

  内部审计工作总结 篇3

  一、制定内审工作程序, 重新修改审计部岗位责任制

  年初公司对审计部人员作了相应调整, 根据现有人员及年度审计计划的安排, 审计部制定了部门内部审计工作程序, 并重新修改了审计部岗位责任制, 对现有人员作了具体分工, 责任落实到人, 从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责, 做到了责任明确、工作效率有所提高, 审计部年度工作总结与年度工作计划。

  二、下属企业经营业绩审计和合同审查

  1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核, 审核结果提交公司考核小组, 为公司对下属企业的考核提供了依据。

  2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核, 我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题, 以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题, 分别向公司企管部和计财部提出建议报告, 并提交给公司经理办公会, 据此公司对各下属企业下发了整改通知, 企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整, 计财部还及时出台了《会计工作指导意见》, 对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

  又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审, 待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩, 并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

  3、合同签订与履行情况审查

  根据公司经理办公会的要求, 在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查, 特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查, 发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题, 并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条, 公司据此下发了整改通知, 各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部, 企管部也根据审计部的建议, 草拟了《分公司合同管理办法》, 对分公司的合同管理进行规范。

  三、下属企业主要领导人离任经济责任审计

  XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环, 精采软件公司董事长于景伟, 总承包公司总经理刘宝铭, 津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方, 新材料公司董事长房大海, 磁电分公司总经理杨公, 二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计, 出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题, 提出建议27条, 公司据此对相关企业下发了整改通知, 审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

  四、工程竣工结算和财务决算审计

  1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

  经过与外审长达8个月的配合工作, 金融街一期的竣工结算和财务决算审计于XX年10月全部完成, 并已经公司经理办公会审议通过。经审计, 金融街一期工程实际完成投资额36873万元, 其中建筑安装工程费30595万元, 土地费3312万元, 资本化利息1695万元, 开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元, 为公司节约了工程成本。

  2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

  XX年初, 科技园二期工程结算审计完成, 结算造价4570.66万元, 审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时, 一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审, 经过与分公司、外审的三方协作, 于9月底完成此项工程的补充结算审计, 至此, 科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作, 目前决算审计报告的初稿已出具, 准备征求一分公司意见后上报公司领导。

  内部审计工作总结 篇4

  20xx年, 青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下, 深入探索内部审计工作的新思路、新方法, 充分调动全县广大内审人员的工作积极性, 在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

  一、健全内审组织机构, 加强对内部审计工作的组织领导。

  为加强对内部审计工作的组织领导, XX年以来, 我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》, 成立县经济责任内审工作领导小组, 由县长担任组长, 组织部长、纪委书记担任副组长, 县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构, 成立经济责任内审工作领导小组, 由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长, 抽调内审、财务人员为内审机构成员, 明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人, 切实加强对经济责任内审工作的组织领导, 全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构, 并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知, 要求乡镇换届和发生人事变动的单位, 及时调整经济责任内部审计领导小组成员, 截止11月15日, 共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

  二、建立培训教育长效机制, 不断提高内审人员的业务素质。

  为提高全县内审人员业务素质, 推动全县内审工作上新台阶, 从xxxx年开始, 连续三年通过县府办发出通知, 要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班, 邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容, 并深入讲解了审计报告写作要求和技巧, 对审计发现问题的思考与提炼, 问题的成因分析及如何提出针对性建议, 审计成果的利用, 《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次, 取得内审岗位资格证书人员达106人, 初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

  三年来, 通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践, 有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起, 为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员, 工作经验与业务能力相对不足, 开展内审工作, 特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作, 为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会, 通过细致深入的自查、互查与重点检查, 查错纠弊, “互相挑刺”, 对强化各单位内部审计监督职能, 加强内控制度建设, 规范财政财务管理行为, 构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

  三、整合利用内审机构力量, 实现经济责任审计两年全覆盖的目标。

  20xx年, 我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上, 与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》, 明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年, 我们根据《制度》的要求, 从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员, 从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部XX年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查, 共查出违规金额652万元, 管理不规范金额5752万元, 发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后, 为组织部门考察任用干部提供了重要依据, 在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。XX年以来, 通过开展经济责任重点检查, 共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督, 实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的'目标。综合审计报告上报县政府后, 得到了县领导的高度肯定, 县长徐光文批示:“此报告甚好。请审计局认真督促, 确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴, 就相关问题研究对策, 切实加强各类资金的规范化管理, 促进增收节支, 降低行政成本。”

  四、积极宣传内部审计, 各单位对内审工作的重视程度不断提高。

  三年来, 通过县府办发出培训通知, 组织全县内审人员参加内审后续教育, 以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作, 引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视, 各单位对内审工作重要性的认识不断提高, 内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构, 并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用, 各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员, 各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求, 并安排好抽调人员的工作衔接, 内部审计环境得到了进一步优化。

  内部审计工作总结 篇5

  20xx年6月30日, 我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——天业集团。

  此刻才发现, 不知不觉中已经来天业工作将近5个月了, 回过头来看走过的这一段路, 其中有苦也有乐, 但更多的是工作岗位上的收获与感悟, 总结一下过去也是为了能走好未来的路。

  20xx年7月2日, 报道的第三天, 就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作, 那里的一切似乎都是全新而又刺激的, 应对现实的工作, 才发现理论与实践的巨大差距, 显得自我又是那么的无知, 那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开, 心境也是很郁闷。可是慢慢地在接下来的一个星期就好多了, 因为也没多少自我能干的活, 所以就开始翻阅很多的会计凭证, 一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙, 激发了自我强烈的求知欲望, 同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地, 科长也让我接触到了实际的工作, 比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等, 看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中, 科长对我的要求也是很严格的, 并对我说在天业要发展, 首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一向影响我在天业的生活了, 也在无形中鼓励着我。

  20xx年7月28日, 实习期满, 对我们今年新进的大学生进行了重新分配, 我被分到了审计部。在审计部的这四个月里, 我参与了青松水泥、鄯善矿业, 恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中, 由于我刚到审计部能干的工作也不是很多, 所以也没给我分配具体的任务, 但还是在同事们的指导下学到了不少东西, 主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中, 抽查了业务招待费和差旅费的报销审批, 最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性, 也明白了磅单是最原始的东西, 核对过程是枯燥的, 可是获得最终结果那一刻是欢乐的。在天辰水泥的审计过程中, 我们重点关注了应付帐款, 深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系, 同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象, 虽然这些都很简单, 可是对于我来说每一次都有不一样的收获。此外就是专业之外的东西, 显得更为重要, 那就是作为内部审计人员对人要有客观公正, 对事要认真负责, 这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点, 就连我们一齐来天业并一齐分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。

  展望未来的路, 作为一名内部审计人员同样应当发扬天业异常能吃苦异常能战斗的奉献精神, 恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自我的奋斗目标与企业的发展结合起来, 经过自我实实在在的付出, 实现人生价值。

  内部审计工作总结 篇6

  为广泛开展“学习十八大、践行光盘行动”, 创建全国文明城市, 加快建立节约型社会, 倡导文明消费新风, 区审计局着力开展“文明餐桌”行动, 普及文明餐桌知识、推广文明餐桌礼仪和文明用语, 倡导节约用餐行为、提升餐饮行业服务品味, 营造和谐文明的用餐社会氛围, 把精神文明融入市民的日常生活, 把俭以养德、俭以养性、俭以养身的理念变成广大市民的自觉行动。

  一、提高认识, 明确目的

  勤俭节约、忆苦思甜是中华民族的传统美德, 在社会物质财富不断提升的今天, 弘扬传统文化, 大力推动精神文明建设, 力行节俭之风势在必行。开展“文明餐桌”行动, 事关文明城市的创建, 有利于培养文明新风尚, 有利于节约社会资源, 有利于促进餐饮业和消费者的双赢。

  二、加强领导, 落实责任

  区审计局自接到上级文件, 积极响应号召。成立“区审计局文明餐桌行动领导小组”, 局长一把手负总责, 分管领导具体抓, 各股室人员为成员, 落实专人具体部署, 发动工作人员和局家属志愿者, 全面开展此次行动。

  三、广泛发动, 加强宣传

  通过向全区餐饮业发放文明餐桌行动倡议书和就餐公约以及宣传宣讲节俭饮食的理念督促餐饮企业从自身做起规范经营、提升服务。审计局工作人员和局志愿者向餐饮企业和消费者赠送了宣传材料, 并将标语上桌上墙, 以提醒消费者合理消费。

  通过开展“文明餐桌”系列活动, 审计局工作人员向全区餐饮企业和广大消费者发出倡议, 号召大家共同行动, 从自身做起, 从小事做起, 与文明握手, 向陋习告别, 传承勤俭节约美德, 努力营造文明健康的就餐环境。

  内部审计工作总结 篇7

  时光飞逝, 岁月如梭, 转眼一个年头又已过去。崭新的一年已经到来。20xx年是紧凑而又紧张, 平淡而又收获的一年, 虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果, 却又有很多所感所悟。

  作为审计新人, 在经历了20xx年的税审工作后, 20xx年的工作中各方面都有所改进, 包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等, 在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处:

  1、没能与软件公司的客服及时沟通, 以致报告版本没有能及时更新, 导致报告需人手进行修改部分内容。

  2、更加认识到自己审计知识的欠缺, 对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

  3、从事审计必须要掌握审计知识, 还要有会计, 相关法律法规, 需要掌握的各方面的专业知识, 也是个人以后需要学习, 充实的地方。

  20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型, 也有着多家的合作公司, 针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司, 在能做成的情况下争取利润最大。全年总收入有所增长, 且同致诚增长较大, 所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展, 使得总收入和纯收入都有较大的增长, 也是20XX年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系, 业务较为稳定。

  时光过得飞快, xx年公司的工作已经结束了, 可以说, 在xx年的工作中, 我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中, 高效的完成了公司安排给我们的公司, 相信我们一定能够做好, 这些都是我们得来的不断的发展的成果, 相信我们一定能够做好!

  内部审计工作总结 篇8

  一、领导重视、制度健全。

  在单位控烟领导小组的统一组织下, 领导亲自负责相关部门制订计划, 组织实施, 进一步完善控烟制度, 并责成专人负责不定期的巡视、检查。

  二、加大宣传力度, 收效显著。

  充分利用健康教育培训、宣传栏、评比活动等多种形式, 对居民开展吸烟有害健康的宣传教育, 提高做好创卫资料的收集和整理工作居民的控烟知识, 培养工作人员不吸烟行为的好习惯, 增强他们自我保健意识和能力。同时, 单位还利用政治学习及会议活动, 开展工作人员的控烟、戒烟、控烟教育, 进一步提高教他们的控烟能力。

  三、公共场所禁止吸烟。

  单位的会议室、办公室等公共场所, 禁止吸烟, 并设醒目标志, 不设烟具。

  四、领导带头, 人人参与控烟活动。

  局领导带头控烟, 其他领导齐抓共管控烟工作。全体居民共同参与控烟活动, 人人争做控烟的主人, 相互监督。有力地提高了居民的控烟责任感, 增强了控烟能力。

  五、控烟宣传遍及家庭和社区。

  单位主动和家属配合, 利用协调会积极宣传吸烟有害健康的科学知识和国家对控烟工作有关法规, 倡导居民规劝家属戒烟、控烟。在5月31日无烟日, 单位要求工作人员劝阻家属控烟、戒烟, 同时宣传单位控烟措施、吸烟危害等, 建议家属控烟、戒烟, 以身做则, 各积极参与到控烟工作中来。

  六、单位把是否吸烟与目标管理工作评比结合起来。把控烟与社区精神文明建设工作相结合。

  总之, 经努力, 全局干部进一步明确了控烟工作的意义, 为创造良好的无烟环境, 培养工作人员良好的健康习惯, 促进居民的身心健康作出了一定的成绩。我们将继续作好控烟工作, 为创卫工作做好充分的准备。

  内部审计工作总结 篇9

  一、财务审计工作

  (一)财务:建立健全各项财务制度, 严格执行国家财经法律、法规, 正确设置会计科目, 核算方法正确, 输入原始凭证准确、及时, 债权、债务往来款项能及时清理结算, 正确执行公路养护各项成本的开支标准。原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全, 机制记账凭证齐全, 与原始凭证相符。摘要清楚、无涂改、按期装订成册。及时打印了20xx年会计帐簿并及时装订。今年对20xx年的33本会计凭证, 4本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了整理归档。加强了财务业务知识的学习。今年我段两名财务人员参加了县财政局举办的财务人员继续教育培训班。并顺利通过了会计证的年审工作。

  (二)审计:积极配合上级审计部门完成了20xx年预算内养路费执行情况表、专项清理小金库工作。

  (三)固定资产:建立健全了《固定资产管理制度》《财产清查制度》, 为了使固定资产能够更好地创造经济效益, 做到了固定资产统一负责、分项管理, 机构健全、制度完善、台帐核算清楚、责任落实到人头。年初固定资产原值2078.5万元, 1-8月固定资产原值2093.69万元, 增加固定资产15.14万元。

  (四)公路房地产:建立健全了各类档案卡片, 制定了房屋维修计划, 做到了房地产统一负责、分项管理, 机构健全、制度完善、台帐核算清楚。

  二、计划统计

  1、加强计划管理, 严格执行上级费用计划, 检查给多少钱办多少事的原则, 对无计划又必须实施的项目, 先确定资金来源, 经集体研究上报同意后实施。无计划外项目和擅自超计划外项目发生。

  2、加强公路养护定额管理和核算工作, 认真执行上级下达的公路养护生产计划, 使计量支付工资更加合理真实。

  内部审计工作总结 篇10

  县审计局志愿服务队以审计干部为主体组成的志愿者服务组织。在上级领导的指导下, 全心全意为人民服务, 深入社区街道, 开展各种义务服务活动, 展示了审计干部为人民服务的精神, 为建立生态经济城市做出自己的贡献。

  一、加强领导, 提高思想认识

  我局实行主要领导负责制, 确保志愿者活动的有效开展, 结合机关干部进社区活动同时部署该项活动, 进一步明确活动任务, 确保了该项活动的有序开展。

  二、把握脉搏, 找准工作切入点

  确立与时俱进的志愿者服务主旨, 紧紧把握时代的脉搏, 立足实际, 让志愿服务活动成为实践教育和过程教育。做到了贴近实际、贴近生活, 让干部在体验中淬炼无私奉献、热心公益、热爱祖国的精神品质。

  三、活动形式

  1.按照活动计划, 组织开展了2次环境维护整治志愿服务活动。共25名审计干部环境整治活动, 让广大居民了解保护环境的重要性, 提高环境整治在群众心中的配合与参与意识。

  2.志愿者服务队积极响应县政府的要求, 开展“三帮扶一推动”活动, 在局脱贫攻坚镇村、村开展村屯环境整治活动, 对“脏、乱、差”的路面及两边的垃圾进行了清理, 并用铲车对路边不平的地方进行了铲平和清理, 清理后的街路清洁、无杂物、通畅。

  虽然我局志愿服务活动取得了一些成绩, 但是, 也存在的一些问题:志愿者整体培训如何开展;怎样提高志愿者的宣传服务的用心性, 怎样开展更多志愿服务活动, 提高队伍凝聚力等等。这些问题与思考也将促动我们在下阶段进一步努力实践。回顾过去, 成绩鼓舞人心, 展望明天, 我们任重道远。接下来, 我们将围绕深化志愿服务内涵、拓展志愿服务领域、健全完善志愿服务机制等方面不断加强。为建设和谐作出应有的贡献!

  内部审计工作总结 篇11

  20xx年里, 被局里评为先进个人和优秀科室, 得到单位领导和同事们的一致好评, 现将一年来在思想、工作、学习等方面情况作如下总结。

  一、加强理论学习, 不断提高理论水平

  为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平, 增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性, 在20xx年里, 通过学习, 增强了用科学的理论武装自己的头脑。通过学习, 理论素养得到了进一步的提升, 理想信念更加坚定。

  二、求真务实, 认真履行工作职责

  隔行如隔山, 刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力, 但面对压力我没有畏惧和退缩, 虚心向同事请教, 向主审学习, 向书本学习, 通过一段时间的学习, 我很快进入了角S, 并能够独挡一面, 成为领导的得力助手, 一年来, 我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计, 到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题, 能够对查出的问题准确定性, 我认为我已经完全具备主审的能力, 并能圆满完成了局里交办的各项任务。

  三、虚心进取, 努力更新工作思路

  多年来, 我始终把学习放在首位, 多次参加了市审计局组织的审计业务培训班的学习, 参加了全国计算机模块考试, 并取得了资格证书。通过一次次的学习, 不断充实了自己的理论知识和专业知识, 使自己对审计业务工作有了更准确的把握, 审计工作思路更加开阔。

  经过多年来的锻炼, 我个人在总体素质上有了明显的提高, 虽然取得了一点成绩, 但这还远远不够, 离审计工作的需要还相差甚远, 我要在以后的工作中, 再接再厉, 使自己能够应对更多的挑战。

  内部审计工作总结 篇12

  今年8月份我怀着忐忑的心情, 离开了工作三年的原公司, 来到了一个全新的工作环境, 接触了之前毫不了解的审计专业。入职的第一天, 周局对我的要求是“不光要计算机信息化知识过硬, 还要学习审计专业知识, 更要将审计和信息化相结合”, 这几个月来, 我也以此作为工作学习的目标, 不断提高自己。

  在学习审计知识方面, 参与了交通局的审计项目, 在审计一线, 实践与学习相结合。通过向同事和领导请教, 学习专业的审计知识, 对审计有了全面系统的认识, 在审计能力上有了长足的提高, 做到了从一窍不通到初窥门径的转变。

  在巩固和提高计算机信息化专业技能方面, 在已有的计算机知识基础上, 不断拓宽计算机信息化知识储备, 加强Python语言、R语言、SQL语言、GIS等审计中常用的信息化技术的学习与运用。同时, 利用业余时间准备全国计算机中级软件工程师技术资格考试。

  在将计算机知识和审计相结合方面, 参与江苏省优秀大数据项目申报工作。编写数据分析报告, 对数据来源、数据处理、数据分析方法以及分析结果等问题做了详细描述报告;编写传统SQL审计模型, 将医疗保险基金审计中出现的应保未保、死亡参保、重复参保等问题的传统SQL审计方法生成的审计模型。同时, 借此机会向同事学习了大数据技术、Python数据可视化分析等新技术在此次医疗保险基金专项审计项目的运用。

  最后, 在这短短几个月的时间里, 我积极参加单位的各种志愿者活动以及文体比赛, 并且帮助各个科室解决工作中出现的网络、设备等问题, 很好的融入了邗江审计这个大家庭。

  内部审计工作总结 篇13

  为进一步深化县城地区环境卫生秩序治理, 确保创建省级环境优美示范县城建设工作顺利进行, 根据三城创建办、县直机关工委《关于做好春节前后环境治理“进机关”活动的通知》射创指办发〔20xx〕1号要求, 我局高度重视, 积极参与, 认真开展机关环境治理、包街执勤和文明劝导工作, 现将2月份开展工作情况总结如下:

  一、高度重视, 落实责任

  为进一步加强县城地区环境卫生秩序治理的工作力度, 推动“省级环境优美示范县城”建设工作, 我局成立了以党组书记、局长任组长, 分管领导任副组长、相关股室负责人为成员的领导小组, 工业滤布明确职责, 将各项治理内容分解落实到具体责任人, 各司其职。领导小组办公室设在局机关党政办公室, 负责日常工作的管理与考核, 确保春节前后环境治理工作顺利进行。

  二、包街执勤, 加强劝导

  我局根据文件精神要求, 进一步加强“部门包街”工作, 在工作日坚持派2名机关工作人员到包街路段开展文明劝导工作, 确保“包街”活动取得实效。在上班包街路段期间机关工作人员佩戴统一标识, 积极开展文明劝导活动。滤布充分利用喇叭对行人进行遵守交通秩序的宣传教育, 同时劝导和制止行人不随吐痰、乱扔垃圾, 主动带动市民爱护城市卫生环境, 包街路段清洁卫生和文明行为保持良好

  三、机关卫生, 整治彻底

  局机关各分局、中心、股室每天安排专人做好日常卫生外, 还坚持每周周五下午做一次清洁大扫除, 彻底整治机关环境卫生死角。办公室负责落实监督检查, 发现问题督促整改, 将检查情况纳入目标考核, 让机关环境更加洁净舒适。

  内部审计工作总结 篇14

  为了加大综治工作宣传力度, 进一步落实社会治安综合治理各项措施, 深入开展社会治安综合治理工作, 推动“平安单位”创建措施落到实处, 我局按照旗综治委的安排, 精心组织, 周密部署, 开展宣传活动, 较好的完成了宣传任务。现将活动情况总结如下。

  一、活动开展情况

  (一)及时召开动员大会, 提高思想认识。我局召开全局干部职工大会, 就综治宣传月活动及要求进行广泛动员, 使全体职工认识到加强社会治安综合治理的重要意义以及开展社会治安综合治理宣传月活动的重要性和必要性。

  (二)组织学习宣传内容。组织职工学习中央、自治区、盟委行署, 旗委政府关于社会治安综合治理和维稳工作的相关文件和相关法律知识, 并展开讨论, 回顾总结社会治安综合治理工作取得的成就, 为我旗建设“平安东乌”献计献策。

  (三)深化宣传教育, 积极营造社会治安综合治理良好氛围。我局开展普法宣传教育和法律知识培训, 提升审计干部的安全防范和法制意识。将活动方案、活动情况及时宣传, 努力营造宣传教育的浓厚氛围, 激发社会各界参与社会治安综合治理活动热情。进一步加深了审计干部对加强社会治安综合治理工作的认识。

  二、取得的成效

  通过开展社会治安综合治理宣传月活动, 使全局干部职工认识到加强社会治安综合治理的重要意义, 认识到要做好综治工作就要依靠广大群众的积极参与, 集全社会的力量共同做好综治工作, 进一步调动了全局干部职工参与社会治安综合治理的积极性, 我们将立足部门工作实际, 为不断推进综合治理工作的创新与发展, 建设和谐平安东乌做出应有的贡献。

  内部审计工作总结 篇15

  一、4月份工作总结

  1. 认真开展市本级及部门预算执行情况审计, 全面展开对市公安局、市发展改革委员会、市城乡建设委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境保护局、市水利局9个部门的预算执行情况审计, 完成了市水利局、市经信委、市发改委、市教育局、市城乡建设委员会预算执行审计, 审计结果经淮南审计信息网面向社会公告。

  2. 开展20xx年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审计, 审计结果已经淮南审计信息网面向社会公告。

  3. 开展市龙湖公园改造、博物馆装饰竣工决算审计。

  4. 加强对新修订审计法实施条例的宣传, 在《淮河早报》刊发专版, 在全市显著路段悬挂标语, 在市局深入学习贯彻新条例, 扩大新审计法实施条例的影响, 促进审计干部依法行政。

  5. 深入开展“审计提升年”活动, 积极建设“学习型机关”在淮南审计网开辟读书征文活动, 营造全市审计机关自我学习、善于学习的良好氛围。

  二、5月工作安排

  1. 认真开展市本级及部门预算执行情况审计;完成时限:6月底。

  2. 对市机关办公大楼及东西部第二通道等重大投资项目跟踪审计;完成时限:全年跟踪。

  3. 对市委政研室主任进行离任经济责任审计;完成时限:5月底。

  4. 草拟《XX市社会保障资金审计监督办法》;完成时限:6月底。

  5. 筹备召开XX市经济责任审计联席会议;完成时限:6月底。

  6. 深入开展“审计提升年”活动, 提升素质、增强能力, 为我市“两型城市”建设提供优质审计监督服务;完成时限:全年。

  以上就是“内部审计工作总结”的论述。

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